美金发票对方少付（美金发票怎么付款）

本文目录一览：

• 1、美金结算开增值税专票,发票和付款金额不一致
• 2、像那种发票金额和实际付款金额多和少的情况怎么处理
• 3、客户比发票少付款1元,如何做账务处理?
• 4、收到的发票比实际付款少开了,怎么入账?
• 5、开了发票对方少付1元钱怎么做账

美金结算开增值税专票,发票和付款金额不一致

发票金额跟实际支付金额不符，有2种账务处理方法：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账。发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。若不正确处理这些业务，将会在会计核算上带来很多不便。

美金支付，要换算成人民币，出口发 票要开的是增值税普通发票，不能开增专票。

有进出口权的企业出口产品免交增值税，不需要开增值税发票。但企业要开出口发票（INVOICE），用以报关结汇等等，出口发票可以用自制的，有的地方也有到税务机关买的，需要和主管税务机关和出口退税分局联系。

你这个问题说来话长，美金交易涉及贸易和非贸易，非贸易（不报关）是缴17%的税，贸易（报关）的税：17%-退税率=不可免缴和抵扣的税。但是你公司是注册在外高桥保税区，这个是特殊区域，是要排除在外的。我没待过，所以不能帮你了。

报关单和退税密切相关根据增值是16点专票和报关单才能完成退税。现在报关已经方行了吗？如果没放行马上找报关行改单，如果放行说明海关没有查验，这时候比较麻烦。个数错了增值税发票上也有数量，如图（这是免税的），发票会显示数量，到时候你数量对不上很可能退不了税。

像那种发票金额和实际付款金额多和少的情况怎么处理

发票金额与实际付款金额不一致，原因可能包括预收或预付情况。若确实少付款，按照实际支付金额进行账务处理和报销。多付款的情况相对少见，理论上应按票面金额支付。若出现多付情况，报销时需经领导签字确认，款项支付给员工，但多付部分不应计入对外账目，不符合税法要求，只能在内部账目中体现。

可以寻求法律援助或咨询律师，根据具体情况提起民事诉讼，或者向有关部门投诉，要求商家进行赔偿。小票和实际金额不一致要求赔偿需要的证据如下：收据/小票：需要保存好购物时所得到的收据/小票，以便证明购买商品的时间、地点、数量和价格等信息。

如果遇到发票金额与实际支付金额不符的情况，重新开具发票是最直接的解决方法。比如，你的发票金额为52，000元，但实际支付金额仅为46，400元，这5，600元实际上是你不需要支付的。这将形成应付账款余额。不过，账面上存在这样的余额并不构成问题。

开票金额大于收款金额违法。理由如下：开票数大于实际收款数，是违反国家税务总局公告规定的，应该尽量杜绝；如果开票数与实际交易相符，只是结算时出现了尾差，应将尾差部分列作财务费用处理。任何单位和个人都不得为他人、或者为自己开具和实际经营业务情况不符的发票。

如果付款金额大于发票金额，付款金额挂账在应付账款科目借方，后期继续收取发票就好了。

客户比发票少付款1元,如何做账务处理?

客户比发票少付款1元，应该做账务处理如下：会计分录：借：银行存款；借：管理费用—营业外支出（简单写个原因）00元；贷：其他应收款—XX单位。因为金额小，经财务领导同意后，就可以在做账的时候直接处理了。

应当要求客户退回发票，重新开具双方协商同意价款的发票，以保持收款与销售收入一致。如为长期客户，可以与客户商定，在后期的业务中少开本次少付货款的发票，到彼时，该货款与新货同时支付，以保持收款与销售收入一致。

如果付款金额大于发票金额，付款金额挂账在应付账款科目借方，后期继续收取发票就好了。

收到的发票比实际付款少开了,怎么入账?

1、首先，选择以实际发票金额进行入账，而将差额部分暂时挂账在往来科目中。待补全发票后，再进行相应的冲减操作。以购货为例，会计分录如下：借：库存商品 预付账款 贷：银行存款 在实际操作中，企业应根据自身情况选择合适的处理方式，确保财务记录的准确性和完整性。

2、收到的发票比实际付款少开，如果是开错了，可以向对方要求补齐，如果不能补齐，可以做营业外支出，同样对方可以做营业外收入。

3、一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

4、首先，根据实际发票金额入账，差额部分暂时挂入往来科目，待补回发票后冲减相应的款项。例如，购货时的会计分录可以这样记录：借记库存商品，预付账款，贷记银行存款。如果无法补回发票，差额将无法立即处理，可以挂账作为待处理事项，待将来评估为坏账时进行处理。

5、发票金额比实际付款金额少的记账方法如下：以实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减。

开了发票对方少付1元钱怎么做账

1、客户比发票少付款1元，应该做账务处理如下：会计分录：借：银行存款；借：管理费用—营业外支出（简单写个原因）00元；贷：其他应收款—XX单位。因为金额小，经财务领导同意后，就可以在做账的时候直接处理了。

2、发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账。发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。而且销售者让如果发生在确认销售收入之前。

3、有两种处理方式：以实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减，如购货会计分录是：借：库存商品/预付账款，贷：银行存款。如果补不回发票，那么差额也没有办法处理，只能挂往来暂时不处理，以后再作为坏账准备进行处理。